755中国民主建国会河北省委员会                                                                       单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、参政议政

41.50

参政议政和社会服务等事项。

增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。

　　参政议政

41.50

组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。

增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。

社情民意信息报送

91及以上

81-90

71-80

70以下

提案提交数

30及以上

21-29

11-20

10以下

调研报告完成量（篇）

8及以上

7

6

5及以下

　　社会服务

指导掌握全省经济咨询、专业培训，开展智力扶贫，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务。

打造社会服务品牌，加强海外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展

组织社会服务活动次数

5及以上

4

3

3次以下

二、组织建设

17.07

贯彻民建中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护会员合法权益等工作。

建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层组织和广大会员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

　　组织建设及宣传教育

17.07

贯彻民建中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、骨干培养和会员培训、基层建设工作，对会务活动和典型人物进行宣传。

调动基层组织和广大会员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

基层党组织活动参与率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

内部刊物印刷数量

6期2000册

5期2000册

4期2000册

3期2000册

新会员培训率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

三、民建事务管理

综合性事务管理等事项。

保障机关工作正常运行。

　　综合事务管理

档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

保证机关日常工作政党运转。

综合事务保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

755中国民主建国会河北省委员会

单位：万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

263.55

1

一般公共预算拨款

263.55

其中：限额补助

　　　非限额补助

263.55

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

263.55

1

基本支出

204.98

其中：人员经费

127.12

　　　日常公用经费

77.86

2

项目支出

58.57

其中：本级支出

58.57

　　　对下补助

3

其他支出

755中国民主建国会河北省委员会

单位：万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

基本支出总计

204.98

204.98

人员经费合计

127.12

127.12

一、工资福利支出

76.56

76.56

30101

1、基本工资

29.05

29.05

2、津贴补贴

45.09

45.09

30102

（1）地区附加津贴

44.81

44.81

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

0.28

0.28

30102

    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.28

0.28

30102

    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

    1）回族补贴

30102

    2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

30103

3、奖金

2.42

2.42

4、社会保障缴费

30104

（1）基本养老保险费

30104

（2）基本医疗保险费

30104

（3）大病医疗保险费

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

30104

（7）工伤保险费

30104

（8）其他社保缴费

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

50.56

50.56

1、离休费

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

31.15

31.15

30302

（1）退休金

15.41

15.41

30302

（2）退休人员补贴

14.33

14.33

30302

（3）退休人员特殊补贴

0.13

0.13

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

1.28

1.28

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

0.07

0.07

30309

（1）独生子女父母奖励

0.07

0.07

30309

（2）其他奖励金

30311

9、住房公积金

9.15

9.15