第一部分  部门概况

       一、部门职责    

       根据《中国民主建国会河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国民主建国河北省委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务。

      中国民主建国会河北省委员会为正厅级单位，设5个内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。单位编制数为20人，2015年12月在职人员17人、退休人员7人。

      部门决算共包括1个预算单位。

                    第二部分  2015年度部门决算报表

                                （见附表）

                    第三部分  2015年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2015年预算收入263.55万元,本年决算收入349.33万元，比预算增加85.78万元。2015年预算支出263.55万元，本年实际支出387.93万元,比预算增加124.38万元。

       二、收入决算情况说明

       2015年预算收入263.55万元,本年决算收入349.33万元，比预算增加85.78万元。主要是一般公共预算财政拨款增加所致。其中（1）基本支出中人员经费增加65.78万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资和精神文明奖所致。（2)项目收入中增加党派专项经费20万元收入。

        三、支出决算情况说明

2015年预算支出263.55万元，本年实际支出387.93万元,比预算增加124.38万元，其中：基本支出309.42万元，比预算增加104.44万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资所致、精神文明奖等。项目支出78.52万元，比预算增加20万元，主要是增加党派专项经费支出20万元。

       四、财政拨款收入支出情况说明

       2014年基本支出结转23.77万元。

       年预算收入263.55万元,本年决算收入349.33万元，比预算增加85.78万元。主要是一般公共预算财政拨款增加所致。其中（1）基本支出中人员经费增加65.78万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资和精神文明奖所致。（2)项目收入中增加党派专项经费20万元收入。

        2015年预算支出263.55万元，本年实际支出387.93万元,比预算增加124.38万元，其中：基本支出309.42万元，比预算增加104.44万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资所致、精神文明奖等。项目支出78.52万元，比预算增加20万元，主要是增加党派专项经费支出20万元。

       2015年基本支出结转0.79万元。

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14.37万元，其中：（1）2015年公务用车运行维护费支出13.46万元，与预算119.06万元持平。（2）公务接待费支出0.91万元，与预算持平。

        六、国有资产占用情况

按照《河北省财政厅关于推进省级行政事业单位国有资产占用情况公开工作的通知》（冀财资〔2015〕106号）精神，公开我单位截至2015年12月31日固定资产占用情况，一般公务用车2辆，价值45.20万元，其他固定资产价值34.90万元，流动资产15.62万元，合计固定资产价值95.72万元。

       七、机关运行经费支出情况说明

        2015年本部门机关运行经费96.75万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用及其他商品和服务支出等，比2014年39.21万元增加57.54万元，主要原因是2015年为1、我会建会75周年，召开的会议会展活动较去年多；2、召开“正定论坛”，这是我会新增的参政议政项目，主要宗旨是联系京津两地民建组织，联合建言，为京津冀协同发展做出贡献。具体支出增长变化大的项目：印刷费增加6.87万元，邮电费增加1.23万元，差旅费增加6.83万元，维护费增加1.36万元，会议费增加25.81万元，培训费增加3.57万元，劳务费增加6.19万元，其他交通费用增加2.81万元（2015年发放交通补贴）。

       八、政府采购情况的说明

      2015年政府采购预算0.7万元，实际完成政府采购0.65万元，节约支出0.05万元。

      九、预算绩效管理工作开展情况说明

      按照去年我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据，在省财政厅的指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

      1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是：“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动；“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动；“民建事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

       谋划预算项目，将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请，将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标，对入库预算项目进行调整。

       2. 编制我单位预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报省财政厅。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。在省财政批复我院预算后，在规定时限内向下属单位批复预算。

       3. 组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

        4. 组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

        十、其他重要事项的情况说明

       2015年我单位没有政府性基金预算收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表为空表。特此说明。